资讯管理

—— 发票业务 ——

1、问题描述：

邮寄代开增值税专用发票，购买方电话处输入座机号码提示：请输入有效的购买方电话，如下图所示，如何处理？

解决方法：

购买方的电话号码只能输入8位或11位且不能以400开头的数字，如是座机电话格式为XXX-XXXXXXXX的，请联系购买方协商更换号码。如果不是以上情况还有此提示，清理浏览器缓存重新登录或者更换按浏览器再操作。

2、问题描述：

北京市电子税务局，如何办理发票票种核定？

解决方法：

您好，请您点击【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定】-【票种核定初次申请】，按照提示选择支付宝/微信人脸识别完成实名认证，进入申请界面填写对应信息点击下一步提交。

—— 纳税申报 ——

1、问题描述：

企业所得税年报封面的受理人带出是字母和数字，不显示主管税务机关正常吗？（如下图所示）

解决方法：

您好，在电子税务局申报时带出受理人都是111000dzswj，正常办理后续业务即可。

2、问题描述：

企业所得税年报是否可以零申报？

解决方法：

您好，企业所得税年报电子税务局强制监控不能零申报，给出提示信息：“尊敬的纳税人您好，您本期汇缴填报的全部数据都为零，请您再次填报的数据是否准确”，具体需拨打12366联系税务核实。

3、问题描述：

请问在哪里进行关联业务往来年度报告申报？

解决方法：

您好，请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【其他申报】，在界面下方查找《企业年度关联业务往来报告表》点击后方【填写申报表】进入填写即可。

4、问题描述：

请问增值税附表一中6%税率的无法填写数据，呈灰色，如何处理？

解决方法：

您好，若出现该种情况，请首先在【我要查询】-【一户式查询】-【认定管理查询】-【税（费）种认定】模块查看是否存在有效的6%税率的增值税税种认定。

若存在有效税种认定，请您在【按期应申报】右上角点击"重置申报清册"，在填表页面右上角点击"重置"，再查看附表一相关行次是否允许填写。若无有效税种认定，可先通过【我要办税】-【综合信息报告】-【税费种认定】增加税种认定，之后再进入申报模块按上述流程操作。

5、问题描述：

企业所得税年报，不填A107041第31行提示纳税人是有效期内的高新技术企业，请及时享受优惠（具体提示如图1），按照高新技术企业方法填写后，A107040以及主表A100000报错（报错内容具体如图2图3所示），如何处理？

解决方法：

高新技术企业优惠与小型微利企业优惠不能叠加享受，请检查填报信息，如有疑问，请及时联系主管税务机关核实。

—— 业务办理 ——

1、问题描述：

存款账户账号报告模块变更银行账号信息，其中出口退税账户标识为是，需要修改为否，如何处理？

解决方法：

出口退税账户标识为是的账号，一般都是出口退税备案的银行账号，如果要修改标识为否，首先需要将出口退税备案中的银行账号进行变更，变更成功后出口退税账户标识自动变更。

出口退税账户变更时，首先需要在存款账户账号报告模块添加新的银行账号信息，添加后再通过【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退（免）税企业资格信息报告】-【出口退（免）税备案变更】模块进行变更。

注：查询当前账户是否是出口退税备案的银行账户，可以通过【我要查询】-【出口退税信息查询】-【企业备案信息查询】模块查询。

2、问题描述：

北京市电子税务局，注册资本如何变更？

解决方法：

您好，注册资本是“涉证信息变更”。请您先前往工商变更，工商变更完成后再登陆到电子税务局，点击我要办税—综合信息报告—身份信息报告—一照一码户登记信息变更，勾选涉证信息变更，变更项目带出“注册资本”点击下一步提交变更即可。

3、问题描述：

登录北京市电子税务局之后通过我的信息-纳税人信息-用户信息管理-开通密码户这里开通账号登录，输入设置的密码后提示“开通密码失败”如何处理？

解决方法：

您好，有此提示一般是开通过密码了，如密码忘记，可通过登录界面企业业务办理下方【找回密码】找回查看。

如果以上回答都不能解决您的问题

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