资讯管理

—— 发票业务 ——

1、问题描述：

【票E送】，点击【新增】提示：尊敬的纳税人，您有未领取的申请单，无法申请发票领用（如图）。如何处理？

解决方法：

您好，此问题是因为有已经保存成功但未提交的申请单记录，导致无法新增。将未提交的申请单提交后可以新增下一笔申请单；若没有未提交的申请单，则需通过事项进度管理中查询有没有未办结的增值税发票改版变量申请业务，如有的话也会有此问题，需等待办结后再申领发票。

2、问题描述：

电子税务局邮寄代开增值税普通发票不用交税，需要签订三方协议吗？

解决方法：

您好，邮寄代开增值税普通发票功能也需要签订三方协议才能使用。

3、问题描述：

进入代开增值税专用发票（邮寄代开和自助机代开）业务提示：您当前登陆的企业票种核定信息中存在离线开票时限和离线开票累计限额均为0的情况，请联系主管税务机关处理？

解决方法：

您好，出现此提示需要按照提示信息联系主管税务机关处理。

—— 纳税申报 ——

1、问题描述：

【增值税代扣代缴、代收代缴申报】《代扣代缴、代收代缴明细报告表》中第17列“适用税率或单位税额”栏数据带不出来且标黄？

解决方法：

您好，请您将《代扣代缴、代收代缴明细报告表》中第3列“征收品目”下附加税的征收品目点后方叉号删除，然后重新选择征收品目即可。

2、问题描述：

申报2021年度的残疾人就业保障金申报表，申报期限是什么时候？

解决方法：

您好，2021年度的为残疾人就业保障金申报期限为2022年8月1日至2022年9月30日。

3、问题描述：

申报完残保金后，发现填写的有问题，如何删除？

解决方法：

如残保金还未缴纳，申报有误可以自行选择【申报更正】或【申报作废】后重新申报；如残保金已缴纳，则只允许申报更正，具体操作如下：

1）申报作废可通过电子税务局【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报作废】，查询已申报的残保金，填写作废理由提交即可。

2）申报错误更正可通过电子税务局【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报错误更正】，“申报表种类”选择《残疾人就业保证金缴费申报表》，“申报日期”“所属期”选择需更正的时期，点击【查询】，查到数据后点击【更正申报】。

注：需要注意的是，若“上年实际安排残疾人就业人数”有误，则无法通过电子税务局修改，需前往税务机关办税服务厅办理。

4、问题描述：

残疾人就业保障金，申报界面“减免状态”没有带出纳税人应该享受的优惠（如图），如何处理？

解决方法：

您好，填写表单下方“上年在职职工工资总额”及“上年在职职工人数”后即可按纳税人实际情况带出优惠信息。

5、问题描述：

残疾人就业保障金申报表，申报成功后如何查询打印报表？

解决方法：

您好，打印方法分两种，具体如下：

1）【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报表（财务报表）查询及打印】-【残疾人就业保障金缴费申报查询】，点击【查询】（可选择费款所属年度查询），查询到信息后点“操作”下方的【打印】，如下图所示：

2）【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【其他申报】-【残疾人就业保障金缴费申报表】-【残疾人就业保障金缴费申报查询】，点击【查询】（可选择费款所属年度查询），查询到信息后点“操作”下方的“打印”，如下图所示：

6、问题描述：

北京市电子税务局，税费缴纳界面“缴款方式”选择“三方协议缴款”时下方没有“未缴款凭证作废（解锁）”按钮了，如何处理？

解决方法：

您好，自2022年8月起，缴款方式只有选择“银联缴款”和“银行端查询缴款”方式时才有“未缴款凭证作废（解锁）”按钮，可点击进入操作。

—— 业务办理 ——

1、问题描述：

电子税务局如何查看“退税减税红利账单”？

解决方法：

您好，您可通过以下三种方式查看：

1）登陆后主界面右下角可点击“退税减税红利账单”进入查看；

2）点击【互动中心】-【我的消息】-【税务账单】-【退税减税红利账单】进入查看；

3）也可通过电子税务局主页右上角搜索框内搜索进入查看。

2、问题描述：

【适用加计抵减政策声明】【适用15%加计抵减政策声明】，办理2022年度的，“销售额占比计算期止”选择2022-12月后标黄提示：销售额占比计算期止不应大于等于当前系统时间的年月？

解决方法：

您好，“销售额占比计算期起、止”需要选择上一年度的时间，2021年1月-12月。

3、问题描述：

登陆北京市电子税务局后弹出“定制e服务”提示信息，显示有必读消息，如何操作？

解决方法：

您好，请您点击“确定”会跳转到详情界面，在“提醒我阅读”模块查看必读消息即可。

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