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提醒！12月征期延长1天，请大家合理安排申报时间，避免逾期哦~ 此外，小编为大家汇总了纯数电、纯税控、数电+税控兼用企业的抄报税流程，快来一起学习下吧↓↓↓

✅ 即2024年12月前已经注销税控设备的企业

企业可登录电子税务局，并依次点击【我要办税】-【税务数字账户】-【发票业务】-【发票查询统计】-【全量发票查询】模块，然后选择所需要的票种、来源及相应开票日期，就可以统计11月份的开票明细了，后面的操作，按照企业实际情况填报即可。

✅ 即税控设备尚未注销，但已开过数电票的企业

01 登录开票软件上报汇总：

月初打开软件，在开票软件网络稳定+服务器地址和端口号正确的情况下，开票软件会自动上报汇总，若自动上传未成功需手动抄报。

02 登录电子税务局申报（注：季度申报小规模企业无需此操作）

登录电子税务局，依次点击【我要办税】-【税务数字账户】-【全量发票查询】，选择所需票种、来源及相应开票日期，就可以统计11月开票明细了，后面按照实际情况填写报表即可。

03 申报后，别忘记清卡反写

完成申报后，再次打开开票软件，网络通畅时可以自动清卡反写成功。也可手动清卡反写，开票截止时间更新至2025年1月16日即可。

✅ 即截止到目前，未注销税控设备且未开具过数电票的企业

01 自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到 2025年1月16日。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报↓

02 手动抄报

1）上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

2）网上申报：通过北京市电子税务局进行【网上申报】。（注：季度申报小规模企业无需此操作）

3）反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】，开票截止时间更新到2025年1月16日表示成功。

01 自动抄报步骤：

开票软件网络稳定的前提下，登录税控盘开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2025年1月16日。如下图所示：

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可手工抄报进行抄报。

02 手工抄报步骤：

1）上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

2）网上申报：登录电子税务局进行纳税申报。（注：季度申报小规模企业无需此操作）

3）反写监控：

申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】，开票截止时间更新到2025年1月16日表示成功。

01 登录开票软件上报汇总

情况 1：月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作：

情况 2：上个月开具的发票部分/全部未上传成功，系统无法自动完成抄报税

02 网上申报：

通过电子税务局【网上申报】，进行纳税申报。（注：季度申报小规模企业无需此操作）

03 远程清卡：

申报成功后，再次登录开票软件，自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

04 确认成功

登录开票软件，点击“汇总处理——金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

检查以下信息：

上次汇总报送日期：2024年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2025年1月01日

汇总报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2024年1月，汇总报税资料“无”，

此状态说明您2024年12月已完成清卡工作