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— 01 1月征期日历 —
1日-15日
申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、按季（年）计征印花税、资源税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金，成人高考招生经费、世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费、工会经费代收
申报后三日内:按季度申报缴纳土地增值税
— 02 数电票试点用户征期操作方法 —
01 区分是否双轨并行企业
如您上月已使用增值税发票开票软件 (金税盘版) 或增值税发票开票软件 (税务UKey版) 进行开票，同时也使用全票通开具数电发票，请按照开票软件以往抄报税方法进行征期报税处理。
02 数电票试点企业操作
如您仅使用全票通或电子税务局开具数电票，可直接通过电子税务局【网上申报】，进行报税，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。
温馨提示: 本月小规模纳税人也需要进行网上申报。
03 数电票额度查询
登录全票通查看【可用授信额度】。
按月进行增值税申报试点纳税人
01 申报前
当月可使用额度为上月剩余发票额度，且不超过当月发票总额度。
02 完成申报
且比对通过后，可使用额度为剩余可用发票额度。
按季进行增值税申报试点纳税人
01 在非申报月份
您发票可用额度与月初发票总额度相同，不受申报影响;
02 在申报期当月
申报前后额度变化情况与按月进行增值税申报的纳税人额度变化情况一致。
03 季初完成申报前
当月发票可使用额度为上月剩余发票额度，且不超过当月发票总额度。
04 完成申报
且比对通过后，可使用额度为剩余可使用发票额度。
— 03 金税盘抄报税方法 —
01 汇总上报
【汇总处理】-【汇总上传】
（月初打开软件，在网络畅通的情况下，开票软件会自动上报汇总）。
02 网上申报
通过电子税务局【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。
温馨提示：本月小规模纳税人也需要进行网上申报。
03 远程清卡
【汇总处理】-【远程清卡】。
（电子申报成功后，在互联网状态下登录开票系统，软件会自动执行远程清卡。）
04 确认成功
小规模与一般纳税人查看方式一致。
登录开票软件，点击“汇总处理——金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。
检查以下信息：
上次汇总报送日期：2024年01月01日00时00分
汇总报送起始日期：2024年02月01日
汇总报送资料：无
或者您只看锁死日期更新到2024年02月23日，汇总报送资料“无”
此状态说明您2024年1月已经完成清卡工作。
— 04 税控盘抄报税方法 —
（一）自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。
需核对开票截止时间是否更新到2024年2月23日左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。
（二）手工抄报
上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
网上申报
操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模季度申报纳税人本月无需此操作）
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
— 05 税务UKey抄报方法 —
（一）自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2024年2月23日左右。
若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。
（二）手工抄报
上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
网上申报
操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例，如下图。
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
— 06 常见问题 —
一、0申报开票软件也需要每月抄报税吗？
答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。
二、月初没有抄报税是否可以开发票？
答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
三、上报汇总提示有未上传发票如何处理？
答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。
四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响？
答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。
五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？
答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。
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转载来源：北京朝阳服务
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